镜泊湖
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黑龙江省镜泊湖管理委员会 2018年部门预算公开情况说明
2018-02-02
黑龙江省镜泊湖管理委员会
2018年部门预算公开情况说明
 

第一部分 部门概况
 一、主要职责
 
(一)负责景区详控规划的编制、修订和景区管理。规划的编制和修订由管委会牵头组织,经牡丹江市政府审核同意后报省政府审批。
 (二)负责制定景区管理的规章制度,并组织实施。
 (三)按照规划审批景区的建设项目,重大建设项目由牡丹江市政府或省政府审批。
 (四)负责对整个景区的开发、建设、保护和旅游服务行业进行管理。
 (五)完成省政府和牡丹江市政府交办的其它事宜。
二、内设机构及人员情况
 镜泊湖管委会内设8个机构,下属1个全额事业单位和9个自收自支事业单位。
镜泊湖管委会机关行政编制42人,全额事业编制35人,自收自支事业编制105人,合计182人。
2017年末在职行政人员33人,在职全额事业人员26人,退养人员6人,退休人员79人,离休3人,合计147人;自收自支在职人员93人,退休人员13人,合计106人;总计253人。 
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
  管委2018部门预算编报范围包括:镜管委本级和所属10个二级预算单位。部门预算单位名单如下:
 
镜管委2018年部门算所属单位
序号
单位名称
序号
单位名称
1
镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心
6
镜泊湖风景名胜区票务中心
2
镜泊湖风景名胜区游客服务中心
7
镜泊湖风景名胜区接待办公室
3
镜泊湖风景名胜区南湖景区管理办公室
8
镜泊湖风景名胜区渔政监督管理站
4
镜泊湖风景名胜区执法监察大队
9
门区管理站
5
镜泊湖园林管理处
10
黑龙江省东京城水产试验站
 
 
第二部分 2018年部门预算表
 
 
附表1      
部门收支总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会   单位:万元
收      入   支      出  
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般公共预算 5,578.97 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金收入   二、外交支出  
三、财政专户资金   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 513.75
    九、医疗卫生与计划生育支出 102.11
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 4,644.21
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 151.90
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、预备费 167.00
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
收    入    总    计 5,578.97        支    出    总    计 5,578.97
   
           
 
 
附表2:
             
部门收入总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会         单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 5,578.97 5,578.97        
208 社会保障和就业支出 513.75 513.75        
20805
行政事业单位离退休
513.75 513.75        
2080501
行政单位离退休
353.53 353.53        
2080502
事业单位离退休
160.22 160.22        
210 医疗卫生与计划生育支出 102.11 102.11        
21011  医疗保障 102.11 102.11        
2101101     行政单位医疗 33.67 33.67        
2101102    事业单位医疗 68.44 68.44        
212 城乡社区支出 4,644.21 4,644.21        
21202   城乡社区规划与管理 4,644.21 4,644.21        
2120201
城乡社区规划与管理
4,644.21 4,644.21        
221 住房保障支出 151.90 151.90        
22102   住房改革支出 151.90 151.90        
2210201     住房公积金 127.13 127.13        
2210202     提租补贴 24.77 24.77        
      预备费 167.00 167.00        
           
 
 
 
 
 

附表3:
       
部门支出总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 5,578.97 3,527.49 2,051.48
208 社会保障和就业支出 513.75 513.75  
20805
行政事业单位离退休
513.75 513.75  
2080501
行政单位离退休
353.53 353.53  
2080502
事业单位离退休
160.22 160.22  
210 医疗卫生与计划生育支出 102.11 102.11  
21011  医疗保障 102.11 102.11  
2101101     行政单位医疗 33.67 33.67  
2101102    事业单位医疗 68.44 68.44  
212 城乡社区支出 4,644.21 2,759.73 1,884.48
21202   城乡社区规划与管理 4,644.21 2,759.73 1,884.48
2120201
城乡社区规划与管理
4,644.21 2,759.73 1,884.48
221 住房保障支出 151.90 151.90  
22102   住房改革支出 151.90 151.90  
2210201     住房公积金 127.13 127.13  
2210202     提租补贴 24.77 24.77  
      预备费 167.00   167.00

   

           


附表4
     
财政拨款收支总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会   单位:万元
收      入   支      出  
项  目 预算数 项  目 预算数
一、经费拨款 5,578.97 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的行政性收费   二、外交支出  
三、专项收入   三、国防支出  
四、国有资源(资产)有偿使用收入   四、公共安全支出  
五、其它非税收入   五、教育支出  
六、政府住房基金收入   六、科学技术支出  
七、纳入预算管理的政府性基金收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 513.75
    九、医疗卫生与计划生育支出 102.11
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 4,644.21
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 151.90
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费 167.00
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
       
      收    入    总    计 5,578.97     支    出    总    计 5,578.97
   

附表5
 
 
   
一般公共预算功能分类支出表  
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会 单位:万元  
科目编码 科目名称 预算数  
  合计 5,578.97  
208 社会保障和就业支出 513.75  
20805
行政事业单位离退休
513.75  
2080501
行政单位离退休
353.53  
2080502
事业单位离退休
160.22  
210 医疗卫生与计划生育支出 102.11  
21011  医疗保障 102.11  
2101101     行政单位医疗 33.67  
2101102    事业单位医疗 68.44  
212 城乡社区支出 4,644.21  
21202   城乡社区规划与管理 4,644.21  
2120201
城乡社区规划与管理
4,644.21  
221 住房保障支出 151.90  
22102   住房改革支出 151.90  
2210201     住房公积金 127.13  
2210202     提租补贴 24.77  
      预备费 167.00  
             
 
 
 
附件6
   
一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计   5,578.97
工资福利支出 基本工资 671.68
津贴 407.48
采暖补贴 66.20
奖金 89.59
基本养老保险 276.59
职业年金 83.96
工伤保险  
失业保险  
人员支出其他 954.4
基本医疗保险 98.51
住房公积金 127.13
提租补贴 24.77
商品和服务支出(定额) 办公费 3.16
电费 6.80
邮电费 7.20
差旅费 24.96
公务用车运行维护费 7.00
职工教育经费 16.66
福利费 0.77
其他福利费 11.11
工会经费 22.33
离休公用支出 0.12
退休公用支出 0.74
教育行政费  
公用取暖费  
其他交通费用  
对个人和家庭的补助支出 离休费 35.02
退休费 478.74
医疗费(离休统筹) 3.60
退职(役)费  
遗属补助费 0
遗属煤电汽 0
其他生活补助 0.84
购房补贴  
抚恤金  
救济费  
奖励金 30.00
生产补贴  
助学金  
其他补助支出 78.13
项目支出 1,844.48
预备费 167.00
 
附件7
   
政府一般公共预算经济分类支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计   5,578.97
机关工资福利支出 工资奖金津补贴 1,247.99
社会保障缴费 459.06
住房公积金 127.13
其他工资福利支出 878.16
机关商品和服务支出 办公经费 55.98
会议费  
培训费 3.06
专用材料购置费 112.81
公务用车运行维护费 46
委托业务费  
公务接待费  
因公出国(境)费用  
维护费 21.4
其他商品服务支出 1,277.88
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建  
基础设施建设 112.00
公务用车购置  
设备购置 23.70
大型修缮 112.50
其他资本性支出  
对事业单位经常性补助 工资福利支出  
商品和服务支出  
其他对事业单位补助 215.00
     
对个人和家庭的补助支出 社会福利和救助  
助学金  
生产补贴  
离退休费 538.76
其他对个人和家庭的补助 180.54
预备费 167.00
 

 
附表8
   
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **

注:黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。

附件9

 

政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计    
工资福利支出 基本工资  
津贴  
奖金  
养老保险  
失业保险  
人员支出其他  
医疗保险  
工伤保险  
商品和服务支出(定额) 办公费  
水电费  
邮电费  
差旅费  
汽车交通费  
职工教育经费  
福利费  
其他福利费  
工会经费  
离休公用支出  
退休公用支出  
教育行政费  
公用取暖费  
其他交通费用  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
退休费  
退职(役)费  
遗属补助费  
遗属煤电汽  
其他生活补助  
购房补贴  
职工个人取暖费  
抚恤金  
救济费  
奖励金  
生产补贴  
助学金  
其他补助支出  
医疗费  
住房公积金  
提租补贴  
项目支出  
注:黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
 

附表10    
“三公”经费一般公共预算支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会 单位:万元
项   目 预算数 备 注
合 计 46.00  
因公出国(境)经费    
公务接待费 0.00  
公务用车购置和运行费 46.00  
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费 46.00  



第三部分 2018年部门预算情况说明

 
一、部门收支总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年一般公共预算总收入5578.97万元,同比增长22.1%,其中:财政拨款收入5578.97万元,占总收入100%,同比增长22.1%
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年公共预算总支出5578.97万元,其中:社会保障和就业支出513.75万元,占9.2%,同比增长11.6%主要原因是人员增资;城乡社区支出4644.21万元,占83.3%;医疗卫生支出102.11万元,占1.8%,同比增长3.8%主要原因是人员增资;住房保障支出151.90万元,占2.7%;预备费167万元,占3%
二、部门收入总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算总收入5578.97万元,同比增长22.1%,其中:财政拨款收入5578.97万元,占100%,同比增长22.1%
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算总收入5578.97万元,其中:社会保障和就业支出513.75万元,占9.2%,同比增长11.6%主要原因是人员增资;城乡社区支出4644.21万元,占83.3%;医疗卫生支出102.11万元,占1.8%,同比增长3.8%主要原因是人员增资;住房保障支出151.90万元,占2.7%;预备费167万元,占3%
三、部门支出总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算总支出5578.97万元,其中:基本支出3527.49万元,占66%,同比增长29.9%;项目支出2051.48万元,占34%,同比增长79.4%
基本支出3527.49万元,其中:社会保障和就业513.75,占基本支出14.6%;医疗卫生102.11万元,占基本支出2.9%;城乡社区2759.73万元,占基本支出78.2%;住房保障151.90万元,占基本支出4.3 %
四、财政拨款收支总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年财政拨款预算总收入5578.97万元,同比增长22.1%,其中:财政拨款5578.97万元。
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年财政拨款总支出5578.97万元,同比增长22.1%,其中:社会保障和就业支出513.75万元,占9.2%,同比增长11.6%主要原因是人员增资;城乡社区支出4644.21万元,占83.3%;医疗卫生支出102.11万元,占1.8%,同比增长3.8%主要原因是人员增资;住房保障支出151.90万元,占2.7%;预备费167万元,占3%
五、一般公共预算功能分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算财政拨款总支出5578.97万元,同比增长22.1%其中:社会保障和就业支出513.75万元,占9.2%,同比增长11.6%主要原因是人员增资;城乡社区支出4644.21万元,占83.3%;医疗卫生支出102.11万元,占1.8%,同比增长3.8%主要原因是人员增资;住房保障支出151.90万元,占2.7%;预备费167万元,占3%
六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年一般公共预算经济分类支出5578.97万元,同比增长22.1%;其中:工资福利支出2800.31万元,占50.2%;商品和服务支出(定额)100.85万元,占1.8%;对个人和家庭的补助支出626.33万元,占11.2%;项目管理的商品服务支出1884.48万元,占33.8%;预备费167万元,占3%
七、政府一般公共预算经济分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年一般公共预算经济分类支出5578.97万元;其中:机关工资福利支出2712.34万元,占48.6%;机关商品和服务支出1517.13万元,占27.2%;机关资本性支出248.2万元,占4.5%;对事业单位经常性补助支出215万元,占3.9%;对个人和家庭的补助支出719.30万元,占12.8%;预备费167万元,占3%
八、政府性基金预算功能分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算功能分类安排支出,故附表8《政府基金预算功能分类支出表》无数据。
九、政府性基金预算经济分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年度部门预算中没有使用政府基金预算经济分类安排支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
十、 “三公经费一般公共预算支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算三公经费46万元,其中:公务用车运行维护费46万元,占总三公经费支出的100%,同比增长70.3%。增加的主要原因是:景区内增加了8台执法用车。
十、机关运行经费安排说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算安排机关运行经费总计1517.13万元,包括:办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、公用取暖费、其他交通费用、项目支出。
 十一、政府采购支出情况说明
 黑龙江省镜泊湖管理委员会2018年部门预算政府采购金额为825万元,其中:货物采购预算23万元,工程采购预算225万元,服务类采购预算577万元。
十二、国有资产占有使用说明
 截止2017年末,镜泊湖管委会共有国有资产总价值3705万元,其中:建筑物及附属物656万元;通用设备640万元;专用设备1686万元;交通运输设备656万元;图书、档案7万元;家具用具及其他类60万元。
 十三、预算绩效情况说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年针对部门和项目进行了跟踪考核,实施绩效目标管理。主要绩效目标一是预算编制合理,与实际发生额度基本吻合;二是预算执行情况,控制严格,做到了支出合理化,本着节俭不浪费原则合理安排支出;三是严把制度关,管理制度健全,支付工程款时,必须是先写经费申请书,然后财政局拨款,对方送来工程发票,最后支付工程款。环环相扣,做到万无一失。 
第四部分名词解释
  
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对镜管委2018年部门预算中相关名词解释如下:
  
一、财政拨款收入:指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
  
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  
四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
  
五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  
六、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  
七、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  
八、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  
九、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面支出。
  
十、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  
十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
  
十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  
十三、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
  
十四、城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  
十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  
十六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  
十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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